編制礦山年度計(jì)劃的幾點(diǎn)訣竅及問題探討

編制礦山年度計(jì)劃的幾點(diǎn)訣竅及問題探討
1 前 言
礦山企業(yè)是以開采埋藏于地殼中的地質(zhì)資源為生產(chǎn)手段，以綜合利用所有儲量以及獲取最大利潤為主要目標(biāo)。它與其他加工企業(yè)主要區(qū)別在于加工企業(yè)是以各種原料為生產(chǎn)手段，而原料可在市場上購買，而地質(zhì)資源特點(diǎn)具有有限性和不可再生性，所以，礦山企業(yè)有建礦、生產(chǎn)與閉礦的過程。這個過程的長短由地質(zhì)儲量等條件決定。所以，礦山企業(yè)是一個比較特殊的企業(yè)。
計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時代的礦山年度計(jì)劃，每年需向上級單位匯報，并統(tǒng)一由國家黃金主管部門審查，通過后實(shí)施，否則重編。當(dāng)時主要考核指標(biāo)不僅產(chǎn)量、產(chǎn)值與利潤，而且采選技術(shù)指標(biāo)也是一個重點(diǎn)考核項(xiàng)目。筆者認(rèn)為，當(dāng)時考查的“三率”﹙采礦損失率、礦石貧化率與選礦回收率﹚不如考查地質(zhì)資源利用率來得實(shí)際。我國該指標(biāo)1989年統(tǒng)計(jì)全國平均不足60%，最好省份浙江省主要指遂昌金礦接近90%﹙澳大利亞等發(fā)達(dá)國家的先進(jìn)水平﹚，而山東省80%左右，其中使用充填法礦山達(dá)85%以上，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)不足50%。近年提高到67.5%。這說明我國黃金企業(yè)技術(shù)與管理水平不高，資源浪費(fèi)相當(dāng)嚴(yán)重。在市場經(jīng)濟(jì)條件下，除黃金產(chǎn)量及利潤要考核之外，筆者認(rèn)為地質(zhì)資源利用率的好壞是直接關(guān)系礦山技術(shù)與管理水平高低，也關(guān)系礦山可持續(xù)發(fā)展的大問題，應(yīng)予以重視。如果資源利用率低，那不是在辦礦，是在浪費(fèi)國家不可再生的財富。

2 計(jì)劃種類、編制目的與意義
2.1 計(jì)劃種類
礦山計(jì)劃多種多樣，五花八門，差不多每天都有計(jì)劃申報與實(shí)施。企業(yè)計(jì)劃種類，可分述下面各種。
⑴按專業(yè)分。有地質(zhì)專業(yè)的，如各種生產(chǎn)探礦、地質(zhì)找礦、探礦增儲、成礦地質(zhì)規(guī)律研究、市場經(jīng)濟(jì)條件下地質(zhì)儲量變動、中段關(guān)閉計(jì)劃等；也有采礦專業(yè)的，如中段開拓、礦體總體設(shè)計(jì)、礦塊采切工程、礦房回采、礦柱回收、各種技改工程與技術(shù)改造、空區(qū)充填、巖層移動監(jiān)測計(jì)劃等；更有選礦專業(yè)、機(jī)電專業(yè)、土建工程專業(yè)等等。
⑵按時間分。包括近期計(jì)劃﹙如年度生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)營、季度、月度、工程變動、臨時工程計(jì)劃等﹚與中期計(jì)劃﹙如3年技術(shù)改造、5年礦山發(fā)展、7年采掘順序、低品位礦體開采、大型空區(qū)處理計(jì)劃等﹚及長期發(fā)展計(jì)劃﹙如礦山10年發(fā)展、企業(yè)由資源型改制成科工貿(mào)長遠(yuǎn)發(fā)展、或由礦山企業(yè)發(fā)展成為高新技術(shù)企業(yè)計(jì)劃等﹚。
⑶按生產(chǎn)性質(zhì)分。一般企業(yè)均有生產(chǎn)、技術(shù)、物資采購、產(chǎn)品銷售、設(shè)備更新改造、年度各種檢修、工人安全教育、法制教育、技能培訓(xùn)計(jì)劃等。
⑷按內(nèi)外分。礦山有內(nèi)部計(jì)劃﹙礦山企業(yè)內(nèi)部執(zhí)行的各種計(jì)劃﹚；也有對外計(jì)劃﹙上報各種報表、對外開發(fā)、工程招投標(biāo)計(jì)劃等﹚。
總之，礦山計(jì)劃形形色色，都是為礦山安全生產(chǎn)、技術(shù)進(jìn)步及企業(yè)發(fā)展服務(wù)。
2.2 編制目的
我國自20世紀(jì)90年代初期逐步進(jìn)入市場經(jīng)濟(jì)以來，礦山計(jì)劃的重要性受到質(zhì)凝。但筆者認(rèn)為就是進(jìn)入市場經(jīng)濟(jì)，企業(yè)也應(yīng)有計(jì)劃地組織生產(chǎn)，如一般企業(yè)按訂單加工，按市場訂購量供貨；而礦山是一個特殊行業(yè)。其產(chǎn)品絕大多數(shù)為工農(nóng)業(yè)的原材料，尤其是黃金，自我國2002年成為世界第四產(chǎn)金大國，也是繼沙特、美國、印度之后的世界第四大黃金消費(fèi)國，市場需求量遠(yuǎn)大于礦山供應(yīng)量，所以，每年都要從國外進(jìn)口金飾品或金錠。
編制礦山計(jì)劃的主要目的有下述幾個方面。
⑴確定指標(biāo)。包括黃金及其它副產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值、生產(chǎn)成本、預(yù)期盈利水平等主要年度指標(biāo)及各種長遠(yuǎn)發(fā)展技經(jīng)指標(biāo)。
⑵還貸或借貸。我國的礦山企業(yè)，除早期靠國家無償投入之外，一般從銀行貸款建設(shè)或進(jìn)行改擴(kuò)建工程。這從某種意義上來講，礦山企業(yè)在為銀行打工，為社會增添財富。即每年需要編制償還到期貸款及年度貸款利息計(jì)劃，或確定向銀行和其它投資機(jī)構(gòu)借貸計(jì)劃。
⑶引導(dǎo)職工奔小康。每年應(yīng)為職工有穩(wěn)定收入及逐步提高工資與各種福利待遇而確定工資總額及分配方案，也應(yīng)為隨著礦山發(fā)展與經(jīng)濟(jì)效益逐步提高而引導(dǎo)職工奔小康，以實(shí)現(xiàn)十六屆黨代會提出的奮斗目標(biāo)。
⑷保證穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。礦山是以開發(fā)資源為生產(chǎn)手段，以最大贏利為主要目的。正如上述礦山壽命與資源總量息息相關(guān)。為了延長礦山服務(wù)年限，即每年都需要投入大量資金進(jìn)行地質(zhì)探礦、開展成礦規(guī)律研究、探邊摸底、開展殘礦回收等項(xiàng)工作。
⑸促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。國外礦山的廠房大都臨時性的，一般年處理礦石量300萬t的企業(yè)服務(wù)年限8~12年，全部工作人員不足100人。而我國黃金礦山除開發(fā)已探明資源外，當(dāng)有經(jīng)濟(jì)與技術(shù)實(shí)力時應(yīng)對外投資，或聯(lián)合找礦、或合作勘探、或獨(dú)資經(jīng)營新礦山與新企業(yè)，以保證職工有穩(wěn)定的收入，也保證社會長治久安。
2.3 編制計(jì)劃的意義
主要意義有：①為企業(yè)發(fā)展指明方向如盈利增加或虧損減少；②根據(jù)市場產(chǎn)品價格組織生產(chǎn)，以提高企業(yè)贏利水平；③加快資金周轉(zhuǎn)，用活企業(yè)資本，或進(jìn)行各種資本投資；④為企業(yè)擴(kuò)張?zhí)峁┵Y金保障與人力支持；⑤為企業(yè)實(shí)施發(fā)展計(jì)劃如從資源型企業(yè)變成科工貿(mào)企業(yè)或其它類型企業(yè)。
對于上述礦山計(jì)劃，本文僅就企業(yè)年度生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)營計(jì)劃為出發(fā)點(diǎn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行探討。

3 年度計(jì)劃主要內(nèi)容、編制依據(jù)及主要過程
3.1 年度計(jì)劃主要內(nèi)容
礦山年度計(jì)劃主要包括采掘生產(chǎn)、技改工程、各種科研、維簡工程、成本、銷售、還貸、資金周轉(zhuǎn)、盈利計(jì)劃等內(nèi)容，以列表方式表示。
3.2 編制依據(jù)
需要下列資料或依據(jù)：
⑴礦山三級礦量。應(yīng)保證大體平衡，即從生產(chǎn)整體銜接上來看，要求開拓礦量大于礦山生產(chǎn)量3a，采準(zhǔn)礦量大于礦山生產(chǎn)量1a，備采礦量大于礦山生產(chǎn)量0.5a。
⑵地質(zhì)資料。修改各種地質(zhì)圖件與提供生產(chǎn)探礦和礦體回采的地質(zhì)資料，包括中段平面、礦體剖面、礦體縱投影圖等。一般在礦體縱投影圖上用不同彩色筆編制各季度開拓、探礦、采切與回采工程進(jìn)度計(jì)劃示意圖。
⑶上年度生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。包括各種原材料與動力消耗及單耗，采礦兩率、選礦與冶煉兩率、各種成本﹙采礦、掘進(jìn)、通風(fēng)、排水、提升運(yùn)輸、選礦、冶煉、污水處理、尾礦排放、財務(wù)、銷售、企業(yè)成本等﹚和各種稅費(fèi)﹙折舊、大修、維簡、車船使用費(fèi)、房屋折舊、資源稅與費(fèi)、排污費(fèi)等等﹚
⑷按國家要求投資技改。國家規(guī)定每個礦山企業(yè)提取上年度企業(yè)總產(chǎn)值的1%~2%的資金用于企業(yè)各種技改工程或科研投入。這里包括新增項(xiàng)目與繼續(xù)項(xiàng)目、科研計(jì)劃、小改小革、與外單位合作開發(fā)等項(xiàng)目。
⑸探礦增儲?，F(xiàn)在國家取消了地質(zhì)資源無償使用政策，但仍有一定補(bǔ)助，其經(jīng)費(fèi)不足保證企業(yè)發(fā)展。所以，每年礦山應(yīng)編制探礦增儲計(jì)劃，或開展地質(zhì)找礦、或外圍勘探、或深邊部探礦、或施工坑探與鉆探工程等，保證其資金使用。
一個礦山企業(yè)投資，一般數(shù)百萬、上千萬甚至上億元。其生命周期：基建時間1~3a，投產(chǎn)到達(dá)產(chǎn)時間1~2a，穩(wěn)產(chǎn)5~25a或更長，減產(chǎn)2~3a，關(guān)閉1~2a。小型礦山生命周期10a左右，中型稍長15a，大型20~25a或以上。如邊探邊采礦山則無規(guī)律，筆者1983年考察內(nèi)蒙古赤峰紅花溝金礦，當(dāng)年保有地質(zhì)儲量不足3a，然而通過全體員工努力，除每年產(chǎn)金超萬兩﹙312.5kg﹚外，至今已穩(wěn)產(chǎn)20余a。又如我國最古老的巖金礦山吉林夾皮溝金礦，自清代韓邊外開采砂金后又找到巖金以來，已有183年開采歷史，曾3次停產(chǎn)3次恢復(fù)，在50km的范圍內(nèi)已關(guān)閉下戲臺、大豬圈、頭道岔、三道岔、八家子等10余個生產(chǎn)坑口，1945年解放后統(tǒng)計(jì)其產(chǎn)金量約50t，目前每年產(chǎn)金還超1t，這是一個奇跡。又如世界著名的印度德干高原南部班加羅爾市附近的科拉爾金礦的Champion脈，是世界上單條石英脈最長超8km，脈寬1～2m，埋藏最深﹙超3.8km﹚，開發(fā)歷史最長﹙約200a﹚，有錢皮恩里夫等3個生產(chǎn)礦山，最多職工超3.46萬人，目前仍采用降溫與下向膠結(jié)充填技術(shù)在3260m上下開采，生產(chǎn)能力降為1300t/d。

3.3 編制過程
礦山年度計(jì)劃從開始到完成一般需時2~3個月，編制過程一般需要三上三下才能定稿：即依據(jù)上級指示或公司董事會精神確定初稿；通過有關(guān)工程技術(shù)與管理部門討論，征求意見，進(jìn)行修改；最后由主要領(lǐng)導(dǎo)討論拍板定案。
首先由地測技術(shù)人員修改與完善各種有關(guān)圖件，提供各種級別儲量，然后，由采礦技術(shù)人員安排各種采掘工程、技措與技改工程、其它專業(yè)設(shè)備更新改造工程等，方能完成生產(chǎn)技術(shù)計(jì)劃。然后交由財務(wù)人員依據(jù)上年度各種指標(biāo)與成本、預(yù)期產(chǎn)品價格而編制經(jīng)營計(jì)劃。生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營3個計(jì)劃合并為礦山年度計(jì)劃，匯編成冊，或上報或?qū)彶?，每次修改后都?yīng)重新編制。
計(jì)劃經(jīng)濟(jì)年代，礦山年度計(jì)劃需上報各級主管部門審查，通過后方可實(shí)施；市場經(jīng)濟(jì)年代，這個過程取消了，但礦山年度計(jì)劃仍需要認(rèn)真對待，不能馬虎。

4 編制技巧
⑴利用IP技術(shù)
現(xiàn)在進(jìn)入信息社會，一般礦山都成立局域網(wǎng)，各種生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營、人力、行政等部門的指標(biāo)與數(shù)據(jù)都可上網(wǎng)查詢，計(jì)算機(jī)已大量應(yīng)用，所以礦山年度計(jì)劃編制可充分利用這些信息。利用計(jì)算機(jī)，完成有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營計(jì)劃的編制工作，基本取消過去單純的手工作業(yè)方式。這也是社會進(jìn)步，也是企業(yè)發(fā)展之必然。
⑵發(fā)揮統(tǒng)計(jì)與歷史資料的作用
因?yàn)槟甓扔?jì)劃其內(nèi)容相同，只不過數(shù)字變更而已。所以，可以充分利用歷史資料即上年度計(jì)劃數(shù)字以及各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，稍加變動即可完成，無需興師動眾，每個表格都重新編寫。為此，礦山的統(tǒng)計(jì)資料、各種檔案資料、網(wǎng)絡(luò)上顯示資料都可以充分利用，并加以發(fā)揮。
⑶發(fā)揮職能部門專長
有的礦山設(shè)計(jì)劃部或科室，有的礦山合并于其他部門，但不管何種情況，均有專人管理或兼管。計(jì)劃編制時要充分發(fā)揮計(jì)劃編制部門的作用及專長，通過咨詢、報審等方式，收集其它部門有關(guān)數(shù)據(jù)，工作要認(rèn)真，作風(fēng)要深入，態(tài)度要細(xì)致，數(shù)字要準(zhǔn)確，切不可主觀臆造，或者使用模棱兩可的詞語及數(shù)據(jù)。
⑷制度化
一個礦山大都穩(wěn)產(chǎn)5~10a，每年的年度計(jì)劃編制都應(yīng)由專人負(fù)責(zé)。但此工作應(yīng)該形成制度，以簡化各種手續(xù)，使工作更順暢、更及時。編制時需要哪些人參加，需要提供何種資料，審查需要幾個部門負(fù)責(zé)人與會，確定時需要哪些人討論定案等等。若能制度化，即可去掉許多繁瑣細(xì)節(jié)，避免少走彎路，使計(jì)劃既嚴(yán)謹(jǐn)又實(shí)用。
⑸特事特辦
礦山年度計(jì)劃會有一些特殊工程，有一些重點(diǎn)工程，有一些需急辦的工程，均需使用特事特辦的方法加以解決。礦山計(jì)劃應(yīng)分輕重緩急，分步實(shí)施。有些卡脖子工程，如礦山提升方式改變、裝載水平下移、大型設(shè)備更新等等，應(yīng)做好充分的準(zhǔn)備工作，爭取安排在5.1、10.1或年終檢修時間以最快速度、最高效率去完成，才能保證年度生產(chǎn)計(jì)劃順利實(shí)施。

5 存在問題與改進(jìn)意見
⑴統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不全。有的礦山如廣東高要河臺金礦，自1989年投產(chǎn)當(dāng)年在金廠峪金礦達(dá)產(chǎn)組人員的指導(dǎo)下，就建立起礦山各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)資料，包括采切工程量、各種品位、原材料單耗等，并每年補(bǔ)充，且有子項(xiàng)與母項(xiàng)，以便于查閱、校對及使用。有的礦山建礦多年，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)卻拿不出來，因此也無法確定有關(guān)的技術(shù)指標(biāo)﹙如采礦總損失率、礦石總貧化率、選礦總回收率、金屬平衡數(shù)據(jù)等﹚，以及如何評價礦山的技術(shù)水平與管理水平。其實(shí)，這件工作并不困難，只要認(rèn)真就可落實(shí)。亡羊補(bǔ)牢，為時不晚。
⑵地質(zhì)資料難以查清。有的礦山如湖南湘西金礦，由原湘西鎢礦改制而成。筆者1989年到其下屬的沃溪坑口調(diào)查發(fā)現(xiàn)，各種地測、采礦資料非常齊全，而且分年度、分中段、分采場貯藏于專柜中，有各種生產(chǎn)探礦、采切工程與采礦圖冊，以及提供資料的文字說明、采礦設(shè)計(jì)說明書、采場終了驗(yàn)收報告，包括各種驗(yàn)收人員簽名等等。這使筆者大開眼界，我國黃金礦山原來還有如此認(rèn)真及負(fù)責(zé)的工程技術(shù)人員，也有如此完整的礦山開發(fā)資料。有了這些資料，便于回采過去那些未采的金礦資源，也便于礦山終了﹙或中段終了與坑口終了﹚時編寫閉礦報告。而有的礦山，自開始探礦與采礦，設(shè)計(jì)圖紙就耍單篇，用完便不知去向，因此，很多中段都需要關(guān)閉時，由于領(lǐng)導(dǎo)與技術(shù)人員變動，現(xiàn)在著手這項(xiàng)工作便很困難。但是，只要落實(shí)礦山管理政策，保證采場檔案完整，不管時過境遷，資料會為礦山生產(chǎn)發(fā)展服務(wù)的。
⑶貧富兼采問題。有的礦山非常珍惜資源，自始至終貫徹“貧富、大小、厚薄、難易”4個兼采的原則，不但在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時代是如此，在市場經(jīng)濟(jì)時代仍是如此。例如吉林夾皮溝金礦，它分中段、分采場逐步落實(shí)已探清的礦體的回采問題，實(shí)行自上而下，自近而遠(yuǎn)的開采原則，從不挑肥揀瘦，也從不貪大棄小，所以自解放后開發(fā)的那些礦區(qū)，一旦開采終了，便很快關(guān)閉，如頭道岔、三道岔、八家子等坑口，但過去開采的下戲臺、大豬圈等坑口因過去開采品位高而留下許多邊殘礦柱，自20世紀(jì)80年代仍在老工人帶領(lǐng)下進(jìn)行回收工作，堪稱“虎口拔牙”。而有的礦山為迅速發(fā)展或還貸，自開礦以來就采富棄貧或采富留貧，礦山效益好時也不安排貧礦資源回收工作，入選品位高時也不進(jìn)行貧富配礦工作，出礦品位有時過高，選礦出現(xiàn)“拉稀”，尾礦品位有時大于平時入選品位而棄于尾礦庫中。礦山生產(chǎn)的主要原則在市場經(jīng)濟(jì)時可靈活運(yùn)用，但配礦工作，每年完成產(chǎn)量與利潤指標(biāo)后安排貧礦回采工作，應(yīng)該沒有什么問題與困難。
⑷降低負(fù)債率。自20世紀(jì)80年代中期建設(shè)的礦山，大都依靠銀行借貸實(shí)施，如果企業(yè)每年都按期歸還貸款利息，銀行是不會催還本金的。因?yàn)辄S金礦山只要不存在資源問題，其產(chǎn)品自古以來就不愁銷路，而且銷售后就可以變現(xiàn)。因?yàn)辄S金從某種意義上來說，它就是國際通用貨幣，所以，只要負(fù)債率不是過高，黃金礦山貸款是不成問題的。但是，很多礦山自投產(chǎn)并有盈利以來，就一直很重視歸還貸款問題，如廣東高要河臺金礦，自1994年每年歸還利息800~1200萬元以來，就降債減賦。其辦法：一是提高固定資產(chǎn)綜合折舊率，由5%到8%，再從8%提高到11%；二是實(shí)行銀企雙贏，以資產(chǎn)抵押方式一次性向銀行借款5000萬元?dú)w還到期本金，僅此一項(xiàng)節(jié)約財務(wù)費(fèi)用112.50萬元；三是實(shí)行公開招標(biāo)，比價采購，使物資庫存費(fèi)用由400萬元降到200萬元；四是搞好工程招標(biāo)，井下所有工程實(shí)行承包，每年節(jié)約成本超百萬元。其資產(chǎn)總額1.2億元至2003年底銀行貸款總額僅1007萬元，財務(wù)費(fèi)用由高達(dá)1193.73萬元降到186萬元。這個成功的經(jīng)驗(yàn)，值得很多礦山學(xué)習(xí)。

6 體會與結(jié)語
⑴礦山年度生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)營計(jì)劃是礦山所有計(jì)劃中比較重要的一項(xiàng)，它起到指導(dǎo)與方向作用，應(yīng)一絲不茍，認(rèn)真編制，努力完成。
⑵該項(xiàng)工作又涉及很多部門，需要很多資料，所以，做好該項(xiàng)工作時應(yīng)充分發(fā)揮各個部門與各種工程技術(shù)人員的作用，群策群力，通力合作。
⑶市場經(jīng)濟(jì)，信息社會。應(yīng)充分發(fā)揮當(dāng)代最現(xiàn)代化的技術(shù)手段的作用，以求化繁為簡，力求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，指標(biāo)先進(jìn)合理。
⑷上述所有問題與經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不是指某個礦山，而是作者多年工作及多個礦山的體會與總結(jié)，不同礦山，應(yīng)有的放矢地學(xué)習(xí)改進(jìn)。
⑸本文的目的是闡明在市場經(jīng)濟(jì)條件下不同礦山不同時期的企業(yè)年度計(jì)劃編制中的作用、目的與意義，為我國早日實(shí)現(xiàn)小康社會作出一點(diǎn)貢獻(xiàn)。

作者簡介：劉曉春﹙1970-﹚，男，重慶合川人，工程師，現(xiàn)在巖金礦山從事采礦技術(shù)管理工作，湖北省大冶市，435100。