隱患整改評價制度
第一章 總 則
為進一步貫徹落實“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”方針，持續(xù)排查與治理安全生產(chǎn)隱患，超前預(yù)防和控制事故，創(chuàng)建安全生產(chǎn)“零隱患”現(xiàn)場，打造安全生產(chǎn)“零事故”環(huán)境。安全生產(chǎn)隱患排查治理是防范安全生產(chǎn)事故發(fā)生的一項基礎(chǔ)性、長期性、有效性工作，是建立安全生產(chǎn)長效機制的重要途徑和工作平臺，是一項涉及范圍廣、專業(yè)門類多、工作難度大的系統(tǒng)工程。我礦把隱患排查治理作為加強安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作的重要環(huán)節(jié)，不斷創(chuàng)新工作方法，確保排查治理效果，為進一步搞好礦井安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號令)結(jié)合永安煤礦實際情況，建立永安煤礦隱患整改評價制度。
第二章 組織機構(gòu)及其職責(zé)
第一條 著力創(chuàng)建安全生產(chǎn)“零隱患”現(xiàn)場，打造安全生產(chǎn)“零事故”環(huán)境，永安煤礦構(gòu)筑“三位一體”隱患排查與治理效果評價體系，即領(lǐng)導(dǎo)小組總部署，專業(yè)小組查隱患抓治理，安監(jiān)搞監(jiān)督的三位一體隱患排查治理體系。
第二條 安全生產(chǎn)隱患排查與治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長： 總礦長
副組長： 副礦長
成 員：各職能科室主要負責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：
1、全面領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)隱患排查與治理，部署重點工作，協(xié)調(diào)解決存在的問題，對礦平地及井下安全生產(chǎn)隱患排查與治理情況指導(dǎo)和督促。
2、領(lǐng)導(dǎo)小組對全礦安全隱患排查全面負責(zé)，定期召開隱患排查會議，聽取重大事故隱患的排查、處理及整改落實情況.
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，張孬兼任辦公室主任。
辦公室職責(zé)：
1、負責(zé)對各單位和專業(yè)組安全生產(chǎn)隱患排查與治理的日常管理工作。
2、建立安全生產(chǎn)隱患排查與治理信息管理臺帳，通過數(shù)據(jù)分析反映安全生產(chǎn)隱患排查與治理現(xiàn)狀。
第三條 成立安全生產(chǎn)隱患排查與治理專業(yè)組
(一)永安煤礦成立“一通三防”安全管理、采煤掘進、機電運輸、地測防治水等專業(yè)組。
1、一通三防、安全管理專業(yè)組
組長： 林紅巖
成員： 田銀衛(wèi) 劉振海
2、采煤掘進專業(yè)組
組長： 張文孝
成員： 王志剛 趙福周
3、機電、運輸專業(yè)組
組長： 王茂欽 牛樹林
成員： 郝德宏 張俊杰 王會武 張學(xué)鋒
4、防治水管理領(lǐng)導(dǎo)小組
組長： 劉國棟
成員： 劉紅偉 趙學(xué)文
(二)職 責(zé)：
1、全面掌握各生產(chǎn)系統(tǒng)存在的重大安全生產(chǎn)隱患的數(shù)量、地點及其現(xiàn)狀，及時跟蹤治理進展情況;專業(yè)排查隱患小組副組長組織專業(yè)小組成員對礦井安全生產(chǎn)存在的隱患從嚴、從深、從細全面排查。隱患排查做到了橫到邊、縱到底，不留死角。
2、專業(yè)排查隱患小組排查的隱患，由各專業(yè)逐條按照 “五定”匯總后由檔案室備案存檔，對現(xiàn)場不能整改的問題專業(yè)小組跟蹤落實。
3、專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對專家小組排查確認的各類安全隱患，親自組織落實，制定治理措施。組織召開會議落實解決必需的人、財、物，落實治理措施，明確責(zé)任人、治理單位、治理時間，嚴格按照要求進行治理整改。
4、對重大安全生產(chǎn)隱患治理進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，審核治理方案，分析產(chǎn)生原因和危害程度，針對治理方案的缺陷和漏洞提出改進意見;
5、對重大安全生產(chǎn)隱患掛牌督辦;
6、組織重大安全生產(chǎn)隱患治理后的驗收和注銷工作。
二、隱患排查與治理效果評價的內(nèi)容
對危及安全生產(chǎn)的各類安全隱患，對日常檢查、動態(tài)檢查、定期檢查、專項檢查的隱患整改治理落實進行分析，重大隱患整改治理效果，重復(fù)隱患的防范措施及整改要求，進行效果評價。
三、評價的組織和實施
(一)隱患排查與治理效果評價分礦井效果評價和公司各專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組審核兩個階段。
1、礦井每周各專業(yè)小組進行一次隱患排查與治理總結(jié)，召開一次會議，對存在的問題，各專業(yè)小組提出整改措施，對存在常見隱患、重復(fù)隱患、潛在隱患進行分析、評價，對已整改的重大隱患進行效果評價。評價合格后由主要負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報送紅旗公司領(lǐng)導(dǎo)小組處審核。
2、紅旗公司隱患排查治理效果評價小組對報送的排查結(jié)果、分析、評價結(jié)果進行嚴格審核，提出審核意見。
(二)紅旗公司、礦井隱患效果評價日常管理實行各專業(yè)分工負責(zé)制。各專業(yè)分工如下：
1、一通三防、安全管理專業(yè)組負責(zé)本專業(yè)的隱患排查與治理工作，對礦井本專業(yè)隱患排查與治理工作進行指導(dǎo)，每月至少一次對礦井“一通三防”系統(tǒng)進行全面檢查，對存在隱患結(jié)合礦井專業(yè)小組制定整改措施。對安全管理機構(gòu)設(shè)置、人員配備、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理制度進行檢查，領(lǐng)導(dǎo)干部值班、跟班、帶班等工作作風(fēng)和事故責(zé)任追究落實情況，隱患排查治理和事故應(yīng)急預(yù)案演練情況。三崗人員持證上崗情況。對各專業(yè)效果評價體系的建立、落實情況情況進行監(jiān)督檢查等方面進行排查。對存在隱患結(jié)合礦井專業(yè)小組制定整改措施
2、采煤掘進專業(yè)組負責(zé)本專業(yè)的隱患排查與治理工作，對礦井本專業(yè)隱患排查與治理工作進行指導(dǎo)，每月至少一次對礦井采、掘進行全面檢查，對開拓、掘進工作面能夠堅持使用金屬前探梁臨時支護;采掘工作面無國家明令禁止的采掘工藝，爬行巷道、風(fēng)速超限等重大安全隱患進行排查，對存在隱患結(jié)合礦井專業(yè)小組制定整改措施。
3、機電、運輸專業(yè)組負責(zé)本專業(yè)的隱患排查與治理工作，對礦井本專業(yè)隱患排查與治理工作進行指導(dǎo)，并按照有關(guān)規(guī)定對機電設(shè)備進行檢查、檢修和技術(shù)性能測定情況、國家明令禁止或淘汰的設(shè)備使用情況進行檢查;各種保護安裝和試驗使用情況、井下電氣設(shè)備及五小電器出入井等有關(guān)管理制度執(zhí)行情況進行全面排查、對存在隱患結(jié)合礦井專業(yè)小組制定整改措施。
4、防治水管理領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)本專業(yè)的隱患排查與治理工作，對礦井本專業(yè)隱患排查與治理工作進行指導(dǎo)，對防治水系統(tǒng)進行全面排查，是否按照“立足掘進、有掘必探、先探后掘、長探短掘、有水必注”防治水原則，探放水工程的設(shè)計及措施的編制、審批，貫徹學(xué)習(xí)，重點區(qū)域施工過程中加強觀測、對收集各種地質(zhì)與水文地質(zhì)資料進行全面排查。對存在隱患結(jié)合礦井專業(yè)小組制定整改措施。
(三)成立隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，有礦長統(tǒng)一指揮部署，建立健全機構(gòu)，明確職責(zé)分工，分管領(lǐng)導(dǎo)具體實施，各專業(yè)小組具體操作，負責(zé)專業(yè)檢查、隱患排查治理具體工作，對本專業(yè)檢查存在問題及整改措施方案進行匯總后報檔案室備案。安全科搞好監(jiān)督檢查，對每個專業(yè)檢查、排查進行總結(jié)，形成書面材料備查。主要包括以下方面內(nèi)容：
1、各專業(yè)動態(tài)檢查存在問題及整改措施，按照五定原則進行整改落實情況。
2、各專業(yè)專項排查存在問題及整改措施，對重點區(qū)域、重點隱患監(jiān)控的實施方案。
3、各專業(yè)對本專業(yè)重大隱患的重點監(jiān)控及跟蹤記錄。
4、各專業(yè)對本專業(yè)存在的重復(fù)隱患、難點隱患進行梳理，分析原因，提出整改方案。
(四)我礦在實施過程中不斷完善、加以細化，形成統(tǒng)一部署、排治結(jié)合、過程與結(jié)果統(tǒng)籌的“三位一體”的隱患排查治理評價體系，為安全生產(chǎn)發(fā)揮積極的導(dǎo)向作用。
四、隱患排查與治理效果評價的監(jiān)控
我礦各科室明確安全責(zé)任，實行《隱患排查與治理》制度。由安全科對各科室下達《隱患整改通知書》，收到《隱患整改通知書》的科室，立即按要求進行整治，隱患整改治理完成后，科室填寫《隱患整改反饋單》報送安全科，申請安全科進行驗收。驗收單位對驗收合格的隱患在隱患反饋單上簽字，并通知檢查人員該條問題經(jīng)驗收已合格，檢查人員進行二次復(fù)查。凡驗收不合格的，追究施工單位負責(zé)人的責(zé)任。
1、每周專業(yè)組不定期到現(xiàn)場查找安全隱患，對隱患地點、隱患狀況、隱患原因、整改單位、整改負責(zé)人、整改時間，建立安全隱患閉環(huán)管理臺帳，確保安全工作實現(xiàn)了全方位、立體式、多角度的可控。
2、礦安全員除了要對當班安全情況進行寫實填寫外，即要求安全員在隱患通知單上填寫安全隱患整改負責(zé)人和整改時間、整改措施，并由整改負責(zé)人在隱患通知單上簽字確認，以“檢查、登記、糾正、整改”的方式，對存在問題責(zé)令被檢查單位立即或限期整改。
3、各專業(yè)組人員及安全員實行“誰檢查、誰負責(zé)、誰復(fù)查”的檢查責(zé)任制，對被檢查單位的隱患整改情況進行跟蹤落實，全面推行了安全隱患的“閉環(huán)管理”。
4、并對存在隱患又逾期不改的科室及個人堅決《現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理辦法》進行處罰。對影響隱患整改的每一個環(huán)節(jié)進行分析，查找未整改的原因，有關(guān)科室進行技術(shù)指導(dǎo)，安全科落實督導(dǎo)，進行總結(jié)分析，對于疑難隱患、各科室共同協(xié)助處理，確保逐條隱患落到實處。
