管理標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)

管理標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)

QG/XQ0100-2009

一.適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于管理標(biāo)準(zhǔn)的制定、實(shí)施、檢查和評(píng)審。

二.標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容

(一)組織管理

1.管理體制

(1)成立管理標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)，負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化全面工作。

(2)經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)助礦長(zhǎng)分管管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。

(3)企管科負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化具體工作。

(4)各科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本科室的管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。

2.管理職責(zé)

(1)管理標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)

主 任：礦長(zhǎng)

副主任：副總以上礦領(lǐng)導(dǎo)

成 員：各科室負(fù)責(zé)人

委員會(huì)下設(shè)管理標(biāo)準(zhǔn)化辦公室和專(zhuān)業(yè)小組。

管理標(biāo)準(zhǔn)化辦公室設(shè)在企管科，企管科長(zhǎng)兼任辦公室主任。

管理標(biāo)準(zhǔn)化專(zhuān)業(yè)小組包括安全生產(chǎn)、機(jī)電運(yùn)輸、經(jīng)營(yíng)管理、政工及其他等。

管理標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)職責(zé)：

①確定與我礦方針、目標(biāo)相適應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)和目標(biāo)。

②確定標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)、人員及其職責(zé)，審批管理標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃、計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

③審批管理標(biāo)準(zhǔn)體系。

④監(jiān)督檢查管理標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正出現(xiàn)的問(wèn)題，負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化審核、評(píng)價(jià)和總結(jié)工作。

⑤鼓勵(lì)、表彰為管理標(biāo)準(zhǔn)化工作做出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人，對(duì)不認(rèn)真貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，造成損失的責(zé)任者，進(jìn)行懲戒。

(2)管理標(biāo)準(zhǔn)化辦公室

負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化具體工作。職責(zé)如下：

①組織制定并落實(shí)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)和指標(biāo)，編制管理標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃、計(jì)劃。

②召集管理標(biāo)準(zhǔn)化專(zhuān)業(yè)小組，負(fù)責(zé)小組成員考評(píng)。

③組織制定管理標(biāo)準(zhǔn)，建立管理標(biāo)準(zhǔn)體系并組織實(shí)施。

④對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況進(jìn)行檢查，接受反饋意見(jiàn)，組織管理標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審、修訂。

⑤組織管理標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，配合政工科進(jìn)行管理標(biāo)準(zhǔn)化宣傳，參加礦內(nèi)外各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。

⑥統(tǒng)一歸口管理各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)文件，建立管理標(biāo)準(zhǔn)資料檔案，搜集國(guó)內(nèi)外管理標(biāo)準(zhǔn)化信息。

(3)管理標(biāo)準(zhǔn)化專(zhuān)業(yè)小組

專(zhuān)業(yè)小組成員由各單位、科室相關(guān)人員組成，人員相對(duì)固定，負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂等工作。職責(zé)如下：

①梳理、對(duì)比、分析、優(yōu)選、凝練現(xiàn)有制度，提升形成管理標(biāo)準(zhǔn)。

②對(duì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、記錄，為評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)作好準(zhǔn)備。

③評(píng)價(jià)、審核標(biāo)準(zhǔn)，提出標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)、修改、修訂、廢止建議，并按評(píng)審結(jié)果修改、修訂標(biāo)準(zhǔn)。

④參加管理標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn),可作為培訓(xùn)主講。

⑤參加礦內(nèi)外各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。

(4)各責(zé)任科室

①組織實(shí)施管理標(biāo)準(zhǔn)化辦公室布置的標(biāo)準(zhǔn)化任務(wù)。

②組織實(shí)施與本科室有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。

③對(duì)照管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲。

(二)管理標(biāo)準(zhǔn)的制定程序

1.篩選、梳理、凝練、提升現(xiàn)有制度

各科室配合管理標(biāo)準(zhǔn)化專(zhuān)業(yè)小組篩選我礦現(xiàn)行規(guī)章制度，對(duì)成熟且經(jīng)常使用的制度進(jìn)行梳理、對(duì)比、分析、優(yōu)選、凝練、提升,按照標(biāo)準(zhǔn)格式形成管理標(biāo)準(zhǔn)征求意見(jiàn)稿，并編寫(xiě)管理標(biāo)準(zhǔn)編制說(shuō)明。

編制說(shuō)明包括管理標(biāo)準(zhǔn)的組織、編制依據(jù)、編制原則、主要內(nèi)容、實(shí)施要求等。

2.編寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)送審稿

將管理標(biāo)準(zhǔn)征求意見(jiàn)稿連同編制說(shuō)明發(fā)至有關(guān)單位征求意見(jiàn)，反饋修改后形成管理標(biāo)準(zhǔn)送審稿。

3.標(biāo)準(zhǔn)審查

(1) 審查形式：會(huì)審

(2) 審查重點(diǎn)：該標(biāo)準(zhǔn)是否符合或達(dá)到預(yù)定的目的和要求;與有關(guān)法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)是否一致;各項(xiàng)規(guī)定是否先進(jìn)、安全、可行、合理、完整和協(xié)調(diào);編寫(xiě)格式是否符合GB/T1.1的要求。

(3)審查結(jié)論：紀(jì)要或結(jié)論;審查專(zhuān)家簽字名單。

4.編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿

按審查結(jié)果修改標(biāo)準(zhǔn)送審稿，在此基礎(chǔ)上編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿。

5.批準(zhǔn)和發(fā)布

管理標(biāo)準(zhǔn)由礦管理標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)批準(zhǔn)、發(fā)布。

6.管理標(biāo)準(zhǔn)制定的快速程序

簡(jiǎn)單、成熟的管理標(biāo)準(zhǔn)可省略起草階段或征求意見(jiàn)階段，直接進(jìn)入編制、審核程序，經(jīng)管理標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)批準(zhǔn)、發(fā)布，即可生效。

(三)管理標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施與檢查程序

1.編制實(shí)施計(jì)劃

內(nèi)容主要包括：實(shí)施管理標(biāo)準(zhǔn)的方式(專(zhuān)門(mén)組織實(shí)施或結(jié)合其他工作進(jìn)行)、內(nèi)容、步驟、負(fù)責(zé)人員、起止時(shí)間、應(yīng)達(dá)到的要求、所需經(jīng)費(fèi)等。

2.實(shí)施準(zhǔn)備

(1) 管理標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的組織協(xié)調(diào)工作。

(2) 政工科配合管理標(biāo)準(zhǔn)化辦公室做好管理標(biāo)準(zhǔn)的意義、內(nèi)容、實(shí)施方式等進(jìn)行宣傳。

(3) 培訓(xùn)科配合管理標(biāo)準(zhǔn)化辦公室做好管理標(biāo)準(zhǔn)的組織培訓(xùn)工作。

3.標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施

(1)各責(zé)任部門(mén)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，對(duì)實(shí)施中遇到的情況予以記錄，并反饋到管理標(biāo)準(zhǔn)化辦公室。

(2) 管理標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)發(fā)布，各單位必須貫徹實(shí)施，單位負(fù)責(zé)人是實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的第一責(zé)任人。

4.標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的檢查

管理標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況的監(jiān)督檢查。

(1)對(duì)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備工作的檢查，主要是檢查準(zhǔn)備工作的充分性和質(zhì)量能否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的要求,提出是否可轉(zhuǎn)入實(shí)施階段。

(2)對(duì)實(shí)施情況的檢查：對(duì)各部門(mén)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查并予以記錄。

(3)對(duì)不按管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的管理行為，按照標(biāo)準(zhǔn)考核條款進(jìn)行處罰。

5.標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的總結(jié)

每年年底由管理標(biāo)準(zhǔn)化辦公室檢查管理標(biāo)準(zhǔn)文本有效性及執(zhí)行情況，寫(xiě)出總結(jié)報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括：

(1)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施過(guò)程中遇到的問(wèn)題和意見(jiàn)。

(2)對(duì)下一步實(shí)施工作的改進(jìn)建議。

(3)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的修改意見(jiàn)和建議。

(四)管理標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)審程序

1.評(píng)審組織

管理標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)每年末對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次評(píng)審。評(píng)審由管理標(biāo)準(zhǔn)化辦公室具體組織協(xié)調(diào)，由專(zhuān)業(yè)小組負(fù)責(zé)評(píng)審。辦公室于每年初制定當(dāng)年標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審計(jì)劃，確定評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的名稱(chēng)、評(píng)審日期、參加人員等。

2.評(píng)審結(jié)果的處理

(1)確認(rèn)：標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容不做修改，仍能適應(yīng)當(dāng)前需要，符合當(dāng)前管理水平的，給予確認(rèn)。確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)，不改變標(biāo)準(zhǔn)的順序號(hào)和年代號(hào)，只在標(biāo)準(zhǔn)封面上寫(xiě)明“××××年確認(rèn)”字樣。

(2)修改：為完善和充實(shí)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條文、圖表做少量修改、補(bǔ)充時(shí)，辦公室發(fā)出標(biāo)準(zhǔn)修改通知單，管理標(biāo)準(zhǔn)化專(zhuān)業(yè)小組進(jìn)行修改。修改后仍按“確認(rèn)”要求處理。

(3)修訂：標(biāo)準(zhǔn)的主要規(guī)定需要做大量修改才能適應(yīng)當(dāng)前管理需要的，應(yīng)作為修訂標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目，列入礦制、修訂年度計(jì)劃，按程序進(jìn)行修訂。修訂后的標(biāo)準(zhǔn)不改變順序號(hào)，只改變年代號(hào)。

(4)廢止：標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容已不能適應(yīng)當(dāng)前需要，或?yàn)樾碌臉?biāo)準(zhǔn)所替代的，應(yīng)予以廢止。礦對(duì)廢止的標(biāo)準(zhǔn)要發(fā)出管理標(biāo)準(zhǔn)廢止公告。

3.隨著管理水平的提升、逐步成熟的管理制度，由管理標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)組織，管理標(biāo)準(zhǔn)化專(zhuān)業(yè)小組進(jìn)行提煉、編制，形成新的管理標(biāo)準(zhǔn)，按標(biāo)準(zhǔn)制定程序由管理標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。

四、信息傳遞

(一)本標(biāo)準(zhǔn)輸入信息

安全生產(chǎn)、機(jī)電運(yùn)輸、經(jīng)營(yíng)管理、政工及其他等各類(lèi)管理標(biāo)準(zhǔn)文本;礦組織機(jī)構(gòu)情況;GB-T 1.1《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則》(2000)、GB-T15496《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系要求》(2003)、GB-T15498《國(guó)家管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系》(2003)等標(biāo)準(zhǔn)化管理要求;管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、評(píng)審情況。

(二)本標(biāo)準(zhǔn)輸出信息

管理標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施與檢查、評(píng)審程序;管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施總結(jié)報(bào)告;管理標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審意見(jiàn)(包括修改、修訂意見(jiàn)、廢止公告等)。