煤礦單項工程竣工驗收單
xxxx有限公司單項工程管理辦法（試行）
公司各單位：
為加強(qiáng)對單項工程的管理，規(guī)范單項工程的審核、審批、驗收、結(jié)算程序，提高工程質(zhì)量，根據(jù)我礦安全生產(chǎn)實際制定本辦法，望各單位認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并遵照執(zhí)行。
一、成立單項工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：總經(jīng)理（礦長）
成員：礦領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部門負(fù)責(zé)人
單項工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組職能：
1、負(fù)責(zé)本辦法的解釋、修改與完善。
2、界定單項工程性質(zhì)范圍，合理安排分工，確保單項工程管理工作的落實。
3、決定生產(chǎn)工作中出現(xiàn)的新項目是否納入單項工程管理。
4、協(xié)調(diào)單項工程安排、施工、驗收、結(jié)算中出現(xiàn)的問題。
二、單項工程參與科室、人員及職責(zé)
1、下列科室及部門負(fù)責(zé)人參與單項工程日常管理
生產(chǎn)科、機(jī)電科、調(diào)度室、安檢科、企管科、綜合部、供銷科
2、參與科室職責(zé)
按各科室在單項工程管理過程中的職能分主管科室、責(zé)任科室。主管科室負(fù)責(zé)下達(dá)《單項工程施工及安全責(zé)任通知單》，進(jìn)行單項工程管理、組織單項工程驗收并出具《單項工程竣工驗收單》，及時審批、結(jié)算單項工程材料費、人工費。
責(zé)任科室在主管科室組織下參與單項工程施工現(xiàn)場查看，配合主管科室提供單項工程費用計劃，審批安全技術(shù)措施，下達(dá)單項工程施工安全責(zé)任通知單，積極參加工程驗收。
三、單項工程的界定
單項工程是相對于某個單位正常工作范圍或正常定額費用而言，單價中沒有涵蓋的工作量或費用等。單項工程應(yīng)具備以下特點：
1、本單位正常工作范圍之外的。
2、本單位正常定額費用沒有涵蓋的。
3、非本單位責(zé)任所引發(fā)的工程。生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，有關(guān)科室按規(guī)定對定額或單價已做調(diào)整的，不作為單項工程。
四、各單位正常工作范圍的界定
各區(qū)隊工作區(qū)域內(nèi)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化（刷漆、牌板、底板硬化等）、安全管理、文明施工以及承擔(dān)的通訊等各項專業(yè)管理維護(hù)都屬于各自正常工作的內(nèi)容，經(jīng)礦研究界定的工作量亦屬各自正常工作范圍。各單位的工作區(qū)域按安檢科劃分的文明施工區(qū)域劃分。
1、綜采隊
1.1回采期間因工作面局部地質(zhì)條件變化而采取的各種臨時支護(hù)及打眼、放炮崩巖工程；
1.2回采期間工作面及兩順槽距工作面端頭100m以內(nèi)的臨時排水設(shè)施的安裝及排水用工，浮煤及雜物的清理等；
1.3回采期間工作面及兩順槽設(shè)備、風(fēng)水管路、軌道、支護(hù)材料的拆除、運(yùn)輸、碼放及回收（不含工字鋼棚的回收）；
1.4工作面正常的人工撿矸及大塊煤的破碎；
1.5采煤工作面初采時的加強(qiáng)支護(hù)或強(qiáng)制放頂；
1.6所轄區(qū)域范圍內(nèi)的文明施工；
1.7采煤系統(tǒng)機(jī)電設(shè)備的操作用工及所轄區(qū)域內(nèi)機(jī)電設(shè)備的維護(hù)和零部件的更換用工；
1.8所轄設(shè)備的除銹、刷漆；
1.9其它不應(yīng)列入單項工程核算范圍的用工。
2、開掘隊
2.1掘進(jìn)過程中，臨時泵坑、水溝的掘砌。
2.2本單位施工的巷道由于施工質(zhì)量原因造成的變形、冒頂而進(jìn)行的修復(fù)加固。
2.3激光指向儀的安裝、拆除及巷道測量中心點錨桿打注。
2.4照明燈具安裝、拆除，各類電纜的延伸敷設(shè)。
2.5耙裝機(jī)、噴漿機(jī)、灑水降塵裝置的移動。
2.6所轄范圍內(nèi)的開關(guān)、水泵安裝，各種機(jī)電設(shè)備的檢修、維護(hù)及設(shè)備零部件的更換。
2.7工作面風(fēng)水管路、電纜、軌道、材料等的運(yùn)輸、碼放及回收等。
2.8非公用設(shè)備的操作（經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)研究特批的除外）。
2.9所轄區(qū)域風(fēng)水管路的安裝拆除、臨時軌道的鋪設(shè)、拆除及溜子、皮帶的延長或縮短。
2.10所轄設(shè)備的除銹刷漆。
2.11所轄區(qū)域范圍內(nèi)的文明施工。
2.12其它不應(yīng)列入單項工程核算范圍的用工。
3、機(jī)運(yùn)隊
3.1主井提升和副井提升：設(shè)備操作、巡回檢修、運(yùn)行情況登記錄、供電線路及設(shè)備的檢修等管理工作，井筒裝備的定期檢查和維護(hù)。
3.2礦燈房：礦燈（自救器）發(fā)放、保管、充電、修理，充電設(shè)備監(jiān)控及供電線路檢修等。
3.3從變電所到所管設(shè)備的供電電纜、從各變電所（含所轄配電點）所管設(shè)備之間所有電纜以及變電所門口前后20米范圍內(nèi)所有電纜的管理。
3.4本隊負(fù)責(zé)的個工作區(qū)域內(nèi)設(shè)備的操作、巡回檢查、檢修，工作區(qū)域內(nèi)的文明衛(wèi)生及標(biāo)準(zhǔn)化、供電電纜維護(hù)等，各種安全防護(hù)設(shè)施、器具、物品的領(lǐng)、裝、運(yùn)及日?？垂艿取?/p>
3.5變電所、臨時配電點至各采區(qū)移動變電站高壓電纜的接線及故障處理（綜采隊除外），材料由使用單位出。
3.6所分管的水倉清煤和排水設(shè)備的檢修。
3.7副井上下信號機(jī)把鉤，操車系統(tǒng)、井口照明、信號線路等日常維護(hù)與檢修。
3.8電機(jī)車及充電設(shè)備操作、檢修等。
3.9礦車、材料車、平板車等清理、修理。
3.10責(zé)任區(qū)范圍內(nèi)所有軌道、線路照明設(shè)施的日常維護(hù)與檢修。
3.11地面工作范圍內(nèi)各種操作間、工作間、軌道沿線路10米周圍環(huán)境衛(wèi)生管理。
3.12升井物料監(jiān)督、矸石物料的分揀。
3.13井下分管軌道運(yùn)輸系統(tǒng)的開機(jī)、打信號、斜巷上下平臺把鉤等管理，安全設(shè)施安裝、維護(hù)，軌道維修，照明信號線路鋪設(shè)與檢修。
3.14責(zé)任區(qū)內(nèi)供電、供水線路檢修，工器具管理等。
3.15主副風(fēng)井分管范圍內(nèi)水溝清挖、蓋板更換、環(huán)境衛(wèi)生管理等。
3.16承擔(dān)全礦井下人員、物料及矸石的運(yùn)輸?shù)取?/p>
3.17排水泵或礦安排的其他排水點設(shè)備運(yùn)行、檢修管理，供電線路、排水管道部件的更換、維修等。
3.18全礦地面非生產(chǎn)性供電線路、設(shè)施的維護(hù)。
3.19清水泵房的供電、供水線路管理及設(shè)備的檢修維護(hù)。
3.20礦內(nèi)地面生產(chǎn)排水管道的檢修、安裝等管理。
3.21其他正常工作內(nèi)容。
4、通防隊
4.1井下各種通風(fēng)設(shè)施運(yùn)輸安裝、拆除、施工及工作地點的文明施工等。
4.2光學(xué)瓦檢器、放炮器的日常檢修、校正。
4.3井下工作面的爆破管理工作。
4.4礦屬各隊的風(fēng)筒延接、吊掛、維護(hù)、回收、修理等。
4.5火工品的領(lǐng)、使用等管理。
4.6井下測風(fēng)、測塵、防塵。
4.7其他正常工作內(nèi)容。
5、調(diào)度室
5.1全礦井上下電話通訊系統(tǒng)的管理和維護(hù)，全礦井上、井下大巷及采區(qū)上下山電話通訊系統(tǒng)的鋪設(shè)和安裝。
5.2井上及井下大巷、采區(qū)上下山安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施的安裝、管理和維護(hù)。
5.3井下工作面采掘隊電話通訊系統(tǒng)、安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備、設(shè)施的管理和維護(hù)。（安裝工作由區(qū)隊負(fù)責(zé)領(lǐng)取材料、鋪設(shè)，調(diào)度室負(fù)責(zé)安裝調(diào)試。）
5.4井下分管范圍內(nèi)通訊系統(tǒng)的維護(hù)與管理。
5.5本單位通訊、安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)所用材料，設(shè)備設(shè)施的領(lǐng)取、運(yùn)輸和鋪設(shè)。
6、后勤科
6.1責(zé)任區(qū)內(nèi)文明衛(wèi)生的管理。
6.2礦內(nèi)地面排水溝清挖。
6.3鍋爐房、職工食堂、浴池、單身宿舍樓、洗衣房的管理及設(shè)備設(shè)施的維護(hù)。
6.4全礦地面生活水、暖的供應(yīng)及系統(tǒng)維護(hù)管理等工作。
6.5本單位所用翻矸自卸汽車、叉車、皮卡車的使用維護(hù)。
6.6其他正常工作內(nèi)容。
7、其他規(guī)定
7.1開拓（掘進(jìn)）單位緊跟迎頭的第一部運(yùn)輸設(shè)備，不另給計時工。
7.2采煤工作面以內(nèi)的所有運(yùn)輸設(shè)備及皮帶巷內(nèi)的第一部運(yùn)輸設(shè)備不給計時工。
7.3各區(qū)隊固定崗位輔助工（絞車工、推車工）由調(diào)度室負(fù)責(zé)認(rèn)證，企管科根據(jù)礦實際核定用工數(shù)。工作面100米范圍內(nèi)推車工除外。工作面確實需要設(shè)固定排水點的，每班給予1個司泵工，調(diào)度室負(fù)責(zé)認(rèn)證。
7.4各區(qū)隊申請的計時工原則上哪個部門安排由哪個部門簽字認(rèn)證，簽字只認(rèn)證工程量，用工數(shù)由綜合部根據(jù)相關(guān)勞動定額核定。情況特殊的須有礦領(lǐng)導(dǎo)簽證。
7.5各區(qū)隊之間存在協(xié)作關(guān)系時，如協(xié)助某個區(qū)隊搬運(yùn)材料、接風(fēng)水管、鋪道軌等雜活或零星工程時，所發(fā)生的費用從本隊結(jié)算工資中扣除轉(zhuǎn)結(jié)給協(xié)助單位。協(xié)助單位須在雜活或零星工程結(jié)束后向綜合部提交經(jīng)雙方認(rèn)可的單項工程簽證單。
五、單項工程審核、審批、驗收、結(jié)算程序
1、業(yè)務(wù)劃分
單項工程分為計劃內(nèi)、計劃外。月生產(chǎn)計劃上安排的為計劃內(nèi)（下達(dá)月計劃5日內(nèi)由主管科室列出單項工程工程量或相應(yīng)的設(shè)計方案或技術(shù)參數(shù)），其他為計劃外（計劃外單項工程必須由分管副礦長簽字認(rèn)可。其中，所需材料費用在3萬元以上的單項工程需由經(jīng)營副礦長簽字認(rèn)可；所需材料費用在5萬元以上的單項工程由礦長簽字認(rèn)可。每一項單項工程按業(yè)務(wù)性質(zhì)必須有相對應(yīng)的主管科室，主管科室負(fù)責(zé)工程的施工安排、組織協(xié)調(diào)、過程質(zhì)量管理、安全責(zé)任派工及組織驗收等工作。礦每月生產(chǎn)計劃安排的單項工程應(yīng)在計劃內(nèi)直接明確主管科室；安排科室即為主管科室；礦領(lǐng)導(dǎo)安排的單項工程，由礦領(lǐng)導(dǎo)直接指定主管科室。
2、審核
單項工程的安排首先由業(yè)務(wù)科室填寫《單項工程施工及安全責(zé)任通知單》，注明工期，區(qū)隊根據(jù)通知單項目，列出材料計劃，再由業(yè)務(wù)科室審核審批工程量、材料計劃后與企管科聯(lián)系，按規(guī)定共同對工程進(jìn)行界定，達(dá)成一致意見的由企管科做出材料預(yù)算費用并加蓋“潘津工業(yè)煤礦單項工程審核專用章”，施工單位接到安全責(zé)任通知單后開始組織施工，主管科室對工程工期、施工質(zhì)量全過程監(jiān)管；如果主管科室與企管科達(dá)不成一致意見，報礦單項工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組裁定。
3、驗收
工程結(jié)束后，施工單位及時提出驗收申請，主管科室及時組織驗收，出具驗收證書并列支各項材料消耗明細(xì)，區(qū)隊核算后及時報企管科核審，不準(zhǔn)月底集中核審（截止日期為次月1日，過期當(dāng)月不再辦理）。綜合部只對已蓋“潘津工業(yè)煤礦單項工程審核專用章”的單項工程認(rèn)可，未蓋章的一律不計入工資結(jié)算。
4、結(jié)算
材料費按預(yù)算額進(jìn)行控制使用，節(jié)獎超罰全額進(jìn)入?yún)^(qū)隊結(jié)算工資中。核算材料費用原則上不能超預(yù)算，驗收工程量超過計劃的10%以上時，由主管科室寫明超量原因；超過計劃的30%以上時，由主管科室寫出超量原因并經(jīng)分管礦長簽字；超出計劃的80%以上時，由主管科室寫出原因并經(jīng)分管礦長、礦長簽字。企管科按規(guī)定結(jié)算材料費，綜合部結(jié)算工時費，違反程序和規(guī)定結(jié)算的要追究有關(guān)人員責(zé)任，按100元/次進(jìn)行處罰。
5、突發(fā)急性事件，可簡化審批程序，事后2日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。
6、如果屬于甲單位正常業(yè)務(wù)范圍的工作，由乙單位施工，對乙單位按單項工程考核，其費用由甲單位扣轉(zhuǎn)給乙單位。
7、單項工程費用實行責(zé)任追究制，企管科不定期組織人員對單項工程進(jìn)行抽查，對因?qū)徍瞬粐?yán)或違反礦有關(guān)規(guī)定造成費用多算、重復(fù)計算的，對責(zé)任單位（施工區(qū)隊）和主管科室負(fù)責(zé)人及驗收審批人員處以300元罰款。
六、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
附件：
1、xxxx煤礦單項工程施工及安全責(zé)任通知單
2、xxxx煤礦單項工程竣工驗收單
二〇一二年三月二十五日
附件一：
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xxxx煤礦單項工程施工及安全責(zé)任通知單 |
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工程名稱： 施工地點： |
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施工單位 |
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施工單位負(fù)責(zé)人 |
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施工安全 負(fù)責(zé)人 |
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單項工程主管科室 |
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單項工程業(yè)務(wù)主管 |
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單項工程 通知人 |
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工期 |
通知日期 |
年 月 日 |
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開工日期 |
年 月 日 |
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完工日期 |
年 月 日 |
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工程內(nèi)容 |
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材料預(yù)算 |
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計劃： 預(yù)算： 審核： |
年 月 日 |
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人工費預(yù)算 |
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計劃： 預(yù)算： 審核： |
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分管礦領(lǐng)導(dǎo) |
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主管科室 |
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相關(guān) 科室 |
生產(chǎn)科（ ） |
機(jī)電科（ ） |
調(diào)度室（ ） |
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綜合部（ ） |
安檢科（ ） |
企管科（ ） |
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供銷科（ ） |
財務(wù)科（ ） |
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說明：1、單項工程通知科室為主管科室，本通知單由主管科室填寫下達(dá)；2、材料管理：施工單位提計劃、主管科室預(yù)算、企管科審核；3、工時預(yù)算：主管部室審核工程量，綜合部核算工時；4、施工安全負(fù)責(zé)人：指施工單位現(xiàn)場臨時指派人員，隊長、副隊長、班長，但不限于以上人員。 |
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附件二：
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xxxx煤礦單項工程竣工驗收單 |
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工程名稱： 施工地點： |
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施工單位 |
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施工單位 負(fù)責(zé)人 |
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施工安全 負(fù)責(zé)人 |
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單項工程主管 科室 |
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單項工程業(yè)務(wù)主管 |
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單項工程 通知人 |
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工期 |
開工日期 |
年 月 日 |
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完工日期 |
年 月 日 |
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參加驗收人員（簽字） |
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工 程 主 要 內(nèi) 容 及 工 程 量 |
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工 程 驗 收 意 見 |
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主管科室 |
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相關(guān)科室 |
生產(chǎn)科（ ） |
機(jī)電科（ ） |
調(diào)度室（ ） |
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綜合部（ ） |
安檢科（ ） |
企管科（ ） |
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供銷科（ ） |
財務(wù)科（ ） |
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說明：1、工程主要內(nèi)容及工程量、工程驗收意見由參加驗收人員討論后，主管科室填寫；2、主管科室通知相關(guān)科室參加驗收；3、相關(guān)科室接到通知后按時參加驗收，接到通知后不按時參加的罰科室負(fù)責(zé)人50元/次。 |
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