本質(zhì)安全監(jiān)督檢查制度
為增強(qiáng)礦井核心競(jìng)爭(zhēng)力，做好礦井安全生產(chǎn)工作，加大安全檢查、整改、復(fù)查的力度，建立日常安全檢查秩序，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的本質(zhì)安全，特制定堿溝煤礦本質(zhì)安全監(jiān)督檢查制度。
1.組織機(jī)構(gòu)
本質(zhì)安全檢查參加人員組成為：礦長(zhǎng) 、礦各主管領(lǐng)導(dǎo)及安全生產(chǎn)技術(shù)部相關(guān)人員、各生產(chǎn)科區(qū)安全第一責(zé)任人。
2.檢查范圍
礦井地面要害部位及井下主要生產(chǎn)系統(tǒng)：采掘系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、運(yùn)輸提升系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、洗選系統(tǒng)、供電系統(tǒng)等
3.檢查內(nèi)容
檢查內(nèi)容分為：現(xiàn)場(chǎng)檢查和資料檢查。
3.1現(xiàn)場(chǎng)檢查內(nèi)容主要有：
3.1.1.礦井各系統(tǒng)的能力、可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性;
3.1.2.礦井五大災(zāi)害及其它災(zāi)害的防治措施;
3.1.3.“三大兩小”專業(yè)會(huì)戰(zhàn);
3.1.4.按照公司本安體系考核評(píng)分管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。
3.2資料檢查主要有
3.2.1.對(duì)照新疆煤礦安全生產(chǎn)基本條件28條、《煤礦安全規(guī)程》、《神新公司煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化制度及考核辦法(2008版)》和《本安體系考核評(píng)分管理辦法》進(jìn)行檢查;
3.2.2.被檢查單位的安全生產(chǎn)自查、自檢、整改情況;
3.2.3.培訓(xùn)與持證上崗情況;
3.2.4.各級(jí)、各工種、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制;
3.2.5.各種作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施、操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)化等資料。
4.安全檢查時(shí)間
4.1.礦井每周進(jìn)行三次本質(zhì)安全大檢查;
4.2.每月對(duì)各基層科區(qū)的日常隨機(jī)檢查和抽查;
4.3.落實(shí)上級(jí)電話會(huì)議等所安排的專項(xiàng)安全檢查(含參與上級(jí)對(duì)集團(tuán)公司各單位的安全檢查)。
5.整改落實(shí)要求
對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查出的問(wèn)題嚴(yán)格按以下要求整改：
5.1.按各級(jí)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)隱患處理決定書(shū)的要求整改;
5.2.按照“五定”要求整改;
5.3.對(duì)檢查的各類安全生產(chǎn)問(wèn)題要及時(shí)、認(rèn)真、全面整改，重點(diǎn)是做好落實(shí)工作，嚴(yán)禁各類事故隱患重復(fù)發(fā)生;
5.4.復(fù)查工作，針對(duì)上次檢查出的問(wèn)題在下次檢查時(shí)進(jìn)行復(fù)查;
5.5.做好現(xiàn)場(chǎng)檢查、整改、驗(yàn)收記錄。
6.處罰
對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查出現(xiàn)的一般和嚴(yán)重的安全問(wèn)題，按《神新公司安全生產(chǎn)隱患罰款規(guī)定》(神新發(fā)【2012】03號(hào))文件進(jìn)行處罰。
7.1.礦屬各單位必須制定各單位的安全生產(chǎn)檢查辦法，使其制度化、規(guī)范化，并經(jīng)常性地開(kāi)展此項(xiàng)工作，并按要求進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化自檢。
7.2.安全管理關(guān)口前移，及時(shí)消除各類事故隱患，確保礦井和各基層科區(qū)本質(zhì)安全，使安全形勢(shì)根本好轉(zhuǎn)。
7.3.每周一、三、五為安全大檢查日，礦長(zhǎng)或安全副礦長(zhǎng)必須親自組織檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患升井后匯總本安辦。
7.4.對(duì)匯報(bào)的安全隱患，本安辦通知相關(guān)單位并以"五定"形式督促整改，并在下次檢查時(shí)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查落實(shí)，對(duì)整改不力或沒(méi)整改者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。
7.5.每月由本安辦組織對(duì)采、掘、機(jī)、運(yùn)、通、地測(cè)等單位的技術(shù)資料進(jìn)行檢查，所缺少的部分要求限期補(bǔ)充，沒(méi)有按時(shí)完成者按規(guī)定給予處罰。
8.內(nèi)部審核
8.1.應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審核，每年兩次。在文件預(yù)審時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注和判斷體系文件的完整性、符合性及一致性;審核員不應(yīng)審核自己的工作。
8.2.內(nèi)部審核程序應(yīng)遵循以下規(guī)定：
8.2.1審核目的、審核依據(jù)、范圍要求明確;
8.2.2審核組的職責(zé)、組成、分工要求明確;
8.2.3審核應(yīng)當(dāng)公正、客觀;
8.2.4審核結(jié)論及時(shí)向管理者匯報(bào);
8.2.5對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題所采取的糾正措施要求有驗(yàn)證落實(shí)報(bào)告;
8.2.6記錄的要求，應(yīng)保存審核方案、審核計(jì)劃、現(xiàn)場(chǎng)觀察記錄、審核結(jié)果、糾正措施及驗(yàn)證報(bào)告等。
9.管理評(píng)審
9.1.本質(zhì)安全管理委員會(huì)應(yīng)定期組織、主持實(shí)施管理評(píng)審。管理評(píng)審的次數(shù)每年一次。當(dāng)遇到國(guó)家重大政策調(diào)整、本礦發(fā)生重大安全事故、本質(zhì)安全管理體系發(fā)生變更等情況時(shí)，應(yīng)視情況增加管理評(píng)審的次數(shù)。
9.2.進(jìn)行管理評(píng)審前需要搜集如下信息：
9.2.1歷次審核結(jié)果;
9.2.2本礦安全相關(guān)紀(jì)錄、統(tǒng)計(jì);
9.2.3預(yù)防和糾正措施的現(xiàn)狀、改進(jìn)的結(jié)果;
9.2.4以往管理評(píng)審的所確定的措施的實(shí)施情況與效果;
9.2.5可能影響本質(zhì)安全管理體系的各種變更;
9.2.6相關(guān)的對(duì)體系的改進(jìn)建議。
9.3.由本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任主持評(píng)審，各職能部門領(lǐng)導(dǎo)參加，針對(duì)計(jì)劃所列議題和所搜集的管理評(píng)審資料進(jìn)行評(píng)審，并就重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行充分討論，對(duì)本質(zhì)安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。識(shí)別出本質(zhì)安全管理體系改進(jìn)的需要并形成決議。
9.4.管理評(píng)審應(yīng)形成《管理評(píng)審報(bào)告》，應(yīng)包括以下內(nèi)容：
9.4.1評(píng)審的目的、依據(jù)、內(nèi)容和范圍;
9.4.2參加評(píng)審的人員及評(píng)審日期;
9.4.3管理評(píng)審的結(jié)論;
9.4.4評(píng)審的主要內(nèi)容、存在的問(wèn)題及整改要求;
9.4.5需要持續(xù)改進(jìn)的主要方面及改進(jìn)措施。
9.5.管理評(píng)審結(jié)束后，責(zé)任部門及責(zé)任人員應(yīng)對(duì)管理評(píng)審提出的問(wèn)題及整改要求進(jìn)行整改;主管部門應(yīng)組織對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果;涉及到體系文件更改的應(yīng)及時(shí)更改原有文件。
